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“林老师。”
赫曦叫他。
“嗯?”
此时的林落白已经低头去翻阅底稿,未再继续瞧着她看了。
“我上午过来的时候,听说总所这边出具出去的报告,被企业那边篡改伪造了。”
“嗯。”
这一声淡淡的回应过后,周遭又陷入静寂,只有纸张被轻轻翻动的声音。
他为什么这么气定神闲呢,还有,那剩下的十五个准则,这么快就讲完了吗?
“风险评估程序执行不到位。”
林落白的话,瞬间让赫曦从神游中回过神来。
“实质性分析程序也执行不到位。”
他抬头看着她,用笔尖轻敲着手中的底稿,“连最基本的函证程序所应保有的控制,也没有执行到位。”
赫曦将手肘撑在长桌上,探了探身,往他笔下的那页资料看去。
那是一张函证执行情况控制表。
“今年的回函率确实是低了点,但也还是在允许和可控的范围内。”
林落白往底稿里又翻了翻,将压在最底下的一张自查表给翻了出来。
“应收账款回函率78%,其他应收款回函率68%,68%的比例,你不觉得有点低了吗?”
是不是要百分之百,他才会不挑刺啊!
“其他应收款有一部分是内部往来,有内部对账可以佐证。”
“那为什么连银行函证,都做不到百分百回函?”
“这个是可以解释的,有些专户就是函证不了的,这是银行那边的规定。”
“替代程序做了吗?”
“做了。”
“在哪里?”
乖一点,乖一点,这是郁静在她临行前一再交待的。
总所的人,就是人上人,是不可违逆的,不然就是大逆不道的。
眼前这个林主任,和那个在医院里待产的林主任,也没有什么区别嘛!
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